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陕西省煤炭生产安全监督管理局2014年部门决算
2015-06-30   作者:陕西省煤炭生产安全监督管理局 点击数:  
 索 引 号  0160056-6/2015-002  公开方式  主动公开  发布机构  陕西省煤炭生产安全监督管理局  公开日期  2015-06-30

陕西省煤炭生产安全监督管理局2014年部门决算

一、部门概况

()部门主要职责

1、贯彻实施煤炭生产安全法律、法规和政府规章;监督煤炭企业执行有关煤炭生产安全法律、法规和技术规范、规程及标准;组织编制煤炭生产安全规划,参与制定煤炭资源治理整顿、综合利用和结构调整意见;指导市县煤炭生产安全监管工作。

2、负责全省煤炭生产安全监督管理工作;监督落实煤矿安全生产责任制;负责煤矿安全指标分解下达和考核;组织煤矿安全监督检查,依法查处煤矿违法违规行为;依法监督煤矿事故隐患的整改并组织复查,督促市县政府依法关闭不具备安全生产条件的矿井;组织指导煤矿安全专项整治、资源整合和淘汰落后产能工作,负责煤矿事故调查处理及统计分析。

3、有关部门开展煤炭超载整治、依法取缔非法储煤场(点);参与全省煤炭产运销政策、措施的制定。

4、负责全省煤炭生产安全科技进步工作;制定煤炭生产安全技术规范、规程和标准;组织协调煤炭生产、安全技术研究和新技术的推广应用;依法承担煤炭行业准入监管责任;负责煤矿企业的设立和矿井关闭、报废审批工作;负责煤矿建设项目生产安全技术审查和安全监督检查工作;负责煤炭建设工程质量监督工作;负责煤矿参建单位监督管理。

5、负责煤矿安全培训监管工作,组织煤矿管理人员、专业技术人员及特种作业人员的安全培训和考核工作,审核发放煤矿矿长资格证、矿长安全资格证。

6、负责全省煤炭生产、安全等经济技术指标的统计分析和发布工作;负责全省煤矿安全信息网络的建设和管理工作;负责煤矿安全应急救援管理工作。

7、负责煤矿瓦斯防治和抽采利用监督管理工作;负责省政府瓦斯治理督导组管理工作;负责煤矿安全质量标准化和安全保障能力建设工作。

8、负责直属单位管理工作。

9、承办省政府、省安全生产监督管理局交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

本部门由局机关和4个全额拨款事业单位、1个自收自支事业单位组成。

陕西省煤炭生产安全监督管理局机关。

陕西工程科技高级技工学校。

陕西铜川工业技师学院。

陕西能源技工学校。

铜川煤炭基本建设技工学校。

煤炭工业西安工程造价管理站。

二、2014年度部门决算表(见附件)

三、2014年度部门决算情况说明

(一)2014年度收入支出决算总体情况

1、总收入16562.64万元。包括:

1)公共预算财政拨款收入9537.85万元,为省级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

2)事业收入3459.45万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入,即四所学校的学费收入。

3)经营收入1355.02万元,为事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4)其它收入232.72万元,为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入和技工学校取得的免学费收入。

5)上级补助收入1203.10万元,为陕西煤业集团拨付给陕西铜川工业技师学院、陕西能源技工学校和铜川煤炭基本建设技工学校的维修改造资金及省人社厅拨付给陕西铜川工业技师学院的示范学校补助资金。

6)附属单位上缴收入65万元,为陕西铜川工业技术学院的所属单位上缴给学院的收入。

7)上年结转和结余709.49万元,为以前年度安排尚未列支,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。其中财政拨款结转和结余555.57万元。

2、支出总计16562.64万元,包括:

(1)基本支出9355.43万元,。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出4282.60万元,对个人和家庭的补助支出1288.59万元,商品和服务支出3784.24万元。

(2)项目支出5043.02万元。主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出。其中:全省煤矿安全监管费用564.7万元; 煤炭瓦斯督导监管费用160万元; 信息调度及安全监控系统运行维护费30万元;全省煤炭资源整合煤矿整顿关闭及核定生产能力经费15万元; 原煤炭局管理国有煤炭企业借款核销3877万元;局机关办公楼安全节能维护改造119.8万元;陕西工程科技技工学校设备购置及修缮111.29万元;陕西能源技工学校学生公寓修缮及学生食堂改造91.39万元; 铜川煤炭基本建设技工学校设备购置4.12万元; 陕西铜川工业技术学院设备购置及修缮69.72万元。

3)经营支出1284.50万元。主要是所属事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。包括煤炭工业西安工程造价管理站开展煤炭定额测定、工程造价咨询活动支出1099.65万元,陕西铜川工业技术学院学员培训食堂和学员培训公寓发生支出184.85万元。

4)结余分配227.94万元。主要是所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

5)年末结转和结余651.75万元。主要是本年及以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施、需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、其他收入结转和结余。

(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、公共预算财政拨款支出决算总体情况

2014年度公共预算财政拨款支出9639.28万元。其中:基本支出4822.78万元,项目支出4816.5万元,含使用当年从省级财政取得的财政拨款发生的支出和使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

2、公共预算财政拨款支出决算具体情况

反映从本级财政取得的公共预算财政拨款本年度列支的行政事业支出9639.28万元。其中:基本支出4822.78万元,项目支出4816.5万元。具体为:

1)行政运行支出518.95万元,一般行政管理事务支出769.7万元。主要是我局用于全省煤炭生产安全监督管理工作发生的支出。

(2)煤炭安全监管支出3877万元。用于核销原煤炭局管理国有煤炭企业借款。

3)其他资源勘探业支出63.6万元。下属单位煤炭工业西安工程造价管理站开展煤炭定额测定、工程造价咨询工作发生的支出。

4)职业教育支出3670.52万元。下属学校在职业教育过程中发生的支出。其中:基本支出3620.52万元,项目支出50万元。

5)社会保障和就业支出619.7万元。主要反映行政事业单位离退休方面的基本支出,其中:归口管理的行政单位开支的离退休经费47.48万元,事业单位开支的离退休经费569.22万元,离退休人员管理机构及其他行政事业单位开支的离退休支出3万元。

6)其它支出119.8万元。为局机关办公楼安全节能维护改造费用。

()公共预算财政拨款安排的“三公经费”及会议费、培训费支出情况

2014年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”及会议费、培训费支出187.3万元。其中:“三公经费”支出110.08万元、会议费支出43.93万元、培训费支出34.8万元。

1、“三公经费”支出110.08万元。其中:因公出国()费用9万元,公务用车购置及运行维护费91.64万元,公务接待费9.44万元。三公经费”支出较上年减少58.76万元,下降了33.62%

1)因公出国()费用9万元。主要用于局机关2人分别赴美国参加执行煤矿监察执法与许可业务培训和赴捷克执行安全管理研修任务培训。因公出国()费用比上年增加4.1万元,增加了91.11%,原因是上年出国1人,本年出国2人。

 

2)公务用车购置及运行维护费91.64万元。主要用于下矿安全检查、督查,事故应急救援及事故调查和行业管理车辆所发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,及下属事业单位车辆下矿、下乡招生所发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置及运行维护费比上年减少32.81万元,下降了26.36%。减少原因主要是公车改革,相应运行维护费减少。

3)公务接待费9.44万元。主要用于接待有关部门工作检查、调研所发生的公务接待支出,及所属事业单位用于接待有关部门工作检查、同行业业务调研的公务接待支出。公务接待费比上年减少30.05万元,下降了76.09%。减少原因主要是我局严格执行中央八项规定精神和我省有关公务接待制度,规范支出行为。

2、会议费支出43.93万元。主要是用于全省煤炭生产安全方面相关会议的支出。会议费支出比上年减少64.96万元,下降了59.65%减少原因主要是认真贯彻落实“八项规定”精神,严控会议人数、规模,节约支出。

3、培训费支出33.29万元。主要是用于全省煤炭行业有关业务培训支出。培训费支出比上年减少124.49万元,原因是上年技工学校计入了对煤矿在职职工的培训费支出,口径不一致造成较大差异。

  

 

  
附件【2014年决算公开数据.xls
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